——揚州遠洋全面開展2014年度內審工作

岳林娟

    為檢查各部門執行新版《質量管理手冊》、《程序文件》和《員工手冊》的自覺性和有效性，迎接體系文件外審，2014年7月3日至7日，揚州遠洋對各部門的管理臺帳進行了內部審核。

    為使本次內審工作做到實處，不走過場，不搞形式，總經理辦公室和管理者代表精心編制了內審計劃，丁傳義書記和潘建鋒主席帶隊，深入到各個部門及駐外辦事處，對公司各個職能部門的管理臺帳逐項檢查。通過詢問、交談、查閱臺帳和歸附資料、檔案、現場答辯等方式，查找了各部門在日常管理和執行體系文件中存在的不足之處，并與各部門經理溝通商討，擬訂了整改事項和措施，明確了整改序時和要求。

    通過此次內審，審核組成員一致認為：各部門建立的120項管理臺帳基本完善，執行公司安全質量體系文件基本到位，各部門按照公司體系文件要求開展工作，形成了一整套質量管理記錄，實現了體系文件、工作運行、記錄臺帳三統一的管理質態。對于管理臺帳中還存在的個別缺項、漏記、更新不及時等問題，要求各部門加大自查力度，建立自我評審、自我改進、自我完善機制，確保公司安全質量管理體系文件執行到位和持續改進。